ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ЗВІТУЄ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЗА 2025 РІК

Сьогодні, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо прозорості та публічності використання коштів громади, відбулося публічне представлення звіту про виконання бюджетних програм по галузі «Освіта» за 2025 рік.

Звіт представив директор Департаменту освіти та науки міської ради Павло Юрковський. Очільник Департаменту сконцентрував увагу присутніх на таких основних показниках 2025 року…

Упродовж 2025 року в Хмельницькій міській територіальній громаді функціонувало 148 закладів освіти/комунальних установ, підпорядкованих Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. А саме: 59 закладів дошкільної освіти (в т.ч. 6 структурних підрозділів), 49 закладів загальної середньої освіти, 2 спеціальні заклади загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, спортивний ліцей, 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 4 заклади позашкільної освіти, 2 інклюзивно-ресурсних центри, центр професійного розвитку педагогічних працівників, служба бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту, господарська служба Департаменту та 22 логопедичних пункти, із загальною кількістю зайнятих ставок на кінець 2025 року 9 448,16 одиниць, що на 94,24 од. більше, ніж на початок 2025 року (9 353,92 одиниць).

Загалом у галузі «Освіта» в 2025 році збільшилася кількість штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу на 94,24 од., у тому числі: збільшилася кількість педагогічних працівників на 130,05 од. та зменшилася кількість робітників та спеціалістів на 35,81 одиниць.

На утримання діючої мережі закладів освіти/комунальних установ у 2025 році спрямовано 2 628 778,022 тис. грн,

в тому числі за рахунок трансфертів – 995 839, 181 тис. грн,

за рахунок коштів бюджету громади – 1 632 938,840 тис. гривень.

У порівнянні з 2024 роком видатки на галузь збільшилися на 149 330 370 тис. грн або 6 %.

Забезпеченість в коштах освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2025 році:

– освітня субвенція – 878 309,662 тис. грн (86,1 %);

– покриття дефіциту за рахунок бюджету громади – 142 147,495 тис. грн (13,9%).

Обсяг видатків за 2025 рік по галузі «Освіта» (2 628 778,022 тис. грн) за напрямами використання, тис. грн:

– ЗДО – 721 479,166 тис. грн; (27,4%)

– ЗЗСО – 1 598 967,364 тис. грн; (60,8%)

– ЗПО – 38 973,998 тис. грн; (1,5%)

– ЗП(П-Т)О – 233 804,257 тис. грн; (8,9%)

– Інші – 35 553,235 тис. гривень.(1,4%)

Обсяг видатків загального фонду за 2025 рік становить 2 256 870,472 тис. грн, що у порівнянні з 2024 роком більше на 140 972,393 тис. грн або на 6,6%.

У видатках загального фонду бюджету по галузі значну питому вагу складають:

– оплата праці – 1 883 662, 377 тис. грн (83,5%);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 154 479,487 тис. грн (6,8%);

– видатки на харчування – 112 964,229 тис. грн (5,0 %);

– стипендії -33 544,456 тис.грн (1,5 %)

– інші видатки – 72 189,921 тис. грн (3,2%).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по галузі у 2025 році склали 1 887 024,963 тис. грн, що на 161 998,801 тис. грн або на 9,3 % більше, ніж у 2024 році.

Приріст видатків на оплату праці зумовлений встановленням доплати за роботу в несприятливих умовах праці за рахунок коштів субвенції державного бюджету та коштів місцевого фонду громади з 01.01 та 01.09.2025 року.

Видатки на оплату праці дали змогу забезпечити матеріальні стимули до заробітної плати для педагогічних працівників галузі, спеціалістів та технічного персоналу по галузі «Освіта» в 2025 році.

Для забезпечення закладів освіти місцевим бюджетом громади у 2025 році було передбачено кошти (фонд учня/фонд вихованця), які використано на першочергові потреби закладу для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплати послуг на загальну суму 14 415,320 тис. гривень.

З метою забезпечення належного освітнього процесу, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти/комунальних установ, за кошти місцевого та державного бюджету на придбання обладнання, устаткування та інвентарю спрямовано 60 677,487 тис. гривень.

Завершено реалізацію 6-и громадських проєктів (Бюджет участі) на загальну суму 1 809,267 тис. грн:

– ЗДО № 48 – «Здорова фізкультура для дошкільнят» – 247,256 тис. грн;

– ЗДО № 35 – «Майданчик енергії» – 349,867 тис. грн;

– ПШ № 2 – «Простір добра: уроки волонтерства та патріотичного виховання» – 345,574 тис. грн);

– Ліцей № 1 – «Інноваційний простір-студія ПроСТОдія.L1» – 166,668 тис. грн;

– Гімназія № 28 – «Грай заради здоров’я» – 350,000 тис. грн;

– Гімназія № 28 – «СИЛЬНІ ТА НЕЗЛАМНІ» – 349,902 тис. гривень.

Завершено реалізацію 11-и проєктів-переможців Шкільного громадського бюджету на загальну суму 957,052 тис. грн:

– Ліцей № 2 – «Здорове дитинство – запорука сили народу» – 99, 839 тис. грн;

– Ліцей № 3 – Новий ритм шкільних заходів – 91,691 тис. грн;

– Ліцей № 5 – Зелений клас «Eco Classroom» – 99,600 тис. грн;

– Ліцей № 5 – Мурал/рисунок «НАЦІЯ ВІЛЬНИХ» & «КОЗАКИ» – 99,734 тис. грн;

– Ліцей № 6 – «Шкільні комунікації» – 40,615 тис. грн;

– Ліцей № 7 – «Майстерня мрії» – 90,266 тис. грн;

– Ліцей № 17 – «Територія ідей: хаб самоврядування» – 91,610 тис. грн;

– Ліцей № 18 – Студія запису «BestMix» – 49,967 тис. грн;

– Гімназія № 12 – «Місце щасливих людей» – 100,000 тис. грн;

– Гімназія № 23 – Зони відпочинку – 94,220 тис. грн;

– Гімназія № 25 – «Круті заняття в укритті» – 99,510 тис. гривень.

Окрім того, закладами освіти здійснювалися роботи по будівництву споруд цивільного захисту, капітальні та поточні ремонтні роботи, а саме:

– будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) у ХЗДО № 18, СЗОШ № 12, Шаровечківській гімназії – 42 853,013 тис. грн;

– утеплення будівель ХЗДО № 47, Початкової школи № 4, Ліцею № 2 – 6 627,463 тис. грн;

– капітальний ремонт з утеплення фасаду Палацу творчості – 1 456,718 тис. грн;

– капітальний ремонт спортивного залу Ліцею № 9 – 2 535,509 тис. грн;

– капітальний ремонт пожежної сигналізації навчального корпусу, майстерні, соціально-побутового корпусу ДНЗ ВПУ № 11 – 1 184,118 тис. грн;

– роботи по встановленню системи блискавкозахисту на об’єкті ДНЗ Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг – 495,582 тис. грн;

– капітальний ремонт приміщення для створення сучасного освітнього простору шляхом облаштування STEM-лабораторії в Ліцеї № 3 – 606,021 тис. грн;

– капітальний ремонт санвузлів в Гімназії № 24 – 1 297,218 тис. грн;

– капітальний ремонт приміщення майстерні навчального корпусу професійного ліцею електроніки – 1 729,640 тис. грн;

– капітальний ремонт внутрішньої системи опалення з метою підготовки до опалювального сезону в приміщенні ХЗДО № 46 – 1 222,454 тис. грн;

– капітальний ремонт огорожі ХЗДО № 55 – 26,000 тис. грн;

– капітальний ремонт частини покрівлі СЗОШ № 32 – 426,371 тис. грн;

– виготовлено ПКД на капітальний ремонт стрілецького тиру в приміщенні Гімназії № 29 – 71,200 тис. грн;

– реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Черепівської філії Іванковецького ліцею, Шаровечківської ЗОШ, Олешинської гімназії – 146,180 тис. грн;

– поточний ремонт санвузлів в 18-и закладах освіти – 3 471,430 тис. грн;

– поточний ремонт системи освітлення в 2-х закладах освіти – 348,123 тис. грн;

– поточний ремонт покрівлі в 21-у закладах освіти – 4 827,389 тис. грн;

– поточний ремонт укриття в 6-и закладах освіти – 1 359, 865 тис. грн;

– поточний ремонт приміщення в 15-и закладах освіти – 2 340,544 тис. грн;

– поточний ремонт огорожі в Гімназії № 23 – 337,934 тис. грн;

– поточний ремонт спортивного майданчика Гімназії № 19 – 91,425 тис. грн;

– послуги з вогнезахисного оброблення дерев`яних конструкцій Богданівецької гімназії – 65,277 тис. грн;

– послуги по встановленню (монтажу) пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей в 29 – и закладах освіти – 1 723, 582 тис. грн;

– послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок об’єкта: споруда цивільного захисту Шаровечківська гімназія – 423,241 тис. гривень.

З метою ліквідації пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації здійснено придбання матеріалів, обладнання (вікна, плівка для теплиці) для ВПУ № 11 – 969,643 тис. гривень.

У 2025 році закладам освіти була надана благодійна допомога в сумі 27 827,688 тис. грн, за рахунок даних надходжень покращено навчально-матеріальну базу закладів, придбано комп’ютерну техніку, обладнання, генератори, меблі та будівельні матеріали для здійснення поточних ремонтів.

Обсяг видатків спеціального (345 122 ,1 тис. грн) та благодійного (26 815,4 тис. грн) фондів у 2025 році становлять 371 937, 5 тис. грн, що у порівнянні з 2024 роком більше на 8 358,0 тис. грн або на 2,3%, в тому числі видатки бюджету розвитку 137 419,6 тис. грн, що у порівнянні з 2024 роком менше на 34 909,2 тис. грн або на 20,3%.

Основна мета діяльності Департаменту освіти та науки, як головного розпорядника бюджетних коштів – управління бюджетними коштами в межах встановлених головному розпоряднику коштів бюджетних повноважень, а також оцінка ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які включені до мережі Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

Сподіваємося, що рік 2026 стане роком Перемоги та роком нових досягнень для освітян міста, хоча розуміємо, що рік буде непростим, адже Україна переживає важкі часи в умовах воєнного стану.

Будемо працювати і будувати свої плани так, щоб освіта міста не просто функціонувала, а перебувала у постійному розвитку, щоб педагоги забезпечували високу якість освіти, дбали про створення умов для реалізації кожної особистості.

#ФінекономДОНХМР

Більше інформації ось тут: https://osvita.khm.gov.ua/?cat=1