ОСВІТА: БЮДЖЕТ-2023

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті громади на 2023 рік передбачені видатки в сумі 2 129 483 138 грн, з них: по загальному фонду – 1 908 532 976 грн (в тому числі кошти: освітньої субвенції – 622 418 100 грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 3 715 400 грн; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності) – 4 544 686 грн, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 4 601 586 грн) та спеціальному фонду – 220 950 162 грн, в т. ч. бюджет розвитку – 45 819 402 гривень, з них:

• надання дошкільної освіти – 629 801 622 гривень;
• надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 598 535 071 грн, в т. ч.:

• закладами загальної середньої освіти – 545 376 594 гривень;
• спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 29 144 299 гривень;
• спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 24 014 178 гривень;

• надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції – 602 589 186 грн, в т. ч.:

• закладами загальної середньої освіти – 600 302 586 гривень;
• спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – 2 286 600 гривень;

• надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 32 890 401 гривень;
• підготовка кадрів закладами професійної (професійнотехнічної) освіти та іншими закладами освіти – 208 832 758 грн, в т. ч.:

• підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 184 459 158 гривень;
• підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції – 24 373 600 гривень;

• інші програми, заклади та заходи у сфері освіти – 28 745 092 грн, в т. ч.:
• забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 28 525 272 гривень;
• інші програми та заходи у сфері освіти – 219 820 грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах – 180 000 грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 39 820 грн);

– забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 5 075 425 грн, в т. ч.:

• забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 360 025 гривень;
• забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 3 715 400 гривень; – забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 3 316 580 гривень;

• співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчальнопрактичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 1 611 703 гривень;
• видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – 1 518 300 гривень;
• будівництво освітніх установ та закладів – 12 797 000 грн (будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) – 10 000 000 грн та ін.);
• заходи та роботи з територіальної оборони – 3 770 000 грн (обладнання та засоби для кабінетів з предмета «Захист України» та ін.).

Розрахунковий фонд на оплату праці працівників галузі «Освіта» обрахований в сумі 1 480 673 780 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та підвищення тарифів на енергоносії у 2023 році і становлять 200 214 894 грн.

У бюджеті на харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти, спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, спеціалізованих закладах загальної середньої освіти (Спортивний ліцей), дітей в закладах дошкільної освіти та на харчування дітей під час оздоровлення та відпочинку у таборах із денним перебуванням на 2023 рік передбачено 128 701 268 грн.

Призначення галузі «Освіта» на медикаменти та перев’язувальні матеріали на 2023 рік становлять 416 863 гривень.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення надання якісних послуг закладами дошкільної освіти і закладами загальної середньої освіти, спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку з бюджету передбачено для закладів дошкільної освіти – 4 402 250 грн (з розрахунку 350 грн на одного вихованця м. Хмельницького та 450 грн на одного вихованця приєднаних територій сільської місцевості), для закладів загальної середньої освіти – 9 857 400 грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня м. Хмельницького, а також з розрахунку 350 грн на 1 учня приєднаних територій сільської місцевості), для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 37 250 грн та спеціалізованих закладів загальної середньої освіти – 56 000 грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня).

На поточні придбання в бюджеті громади передбачено видатки в сумі 10 356 100 гривень, з них на:

– придбання спортінвентарю для закладів ЗЗСО – 620 800 гривень;

– придбання інвентарю для майстерень з трудового навчання для закладів ЗЗСО – 1 280 300 гривень;

– придбання дверних блоків з метою заміни аварійних дерев’яних на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові, для впровадження заходів із енергозбереження, підвищення термомодернізації будівель та з метою підготовки до проведення опалювального сезону в сумі 3 670 000 грн, в т. ч.:

• закладам дошкільної освіти – 1 000 000 гривень;
• закладам загальної середньої освіти – 2 000 000 гривень;
• спеціальним закладам загальної середньої освіти – 20 000 гривень;
• спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 150 000 гривень;
• закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 500 000 гривень;

– придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення (генераторів) в сумі 4 785 000 грн, в т. ч.:

• закладам дошкільної освіти – 1 375 000 гривень;
• закладам загальної середньої освіти – 2 805 000 гривень;
• спеціальним закладам загальної середньої освіти – 70 000 гривень;
• спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 35 000 гривень;
• закладам позашкільної освіти – 250 000 гривень;
• закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 250 000 гривень.

На проведення поточних ремонтів в бюджеті громади передбачено – 3 750 795 гривень, а саме:

• поточний ремонт охоронної сигналізації (ЗДО № 2, ЗДО № 3, ЗДО № 7, ЗДО № 9, ЗДО № 30, ЗДО № 34, ЗДО № 36, ЗДО № 52, ЗДО № 54, НВО № 23 (дошкільний підрозділ) – 1 548 795 гривень;
• вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій даху Спортивного ліцею – 170 000 гривень;
• поточні ремонти та ремонтні роботи з усунення аварійного стану в сумі 1 600 000 грн, в т. ч:
•  закладам дошкільної освіти – 200 000 гривень;
• закладам загальної середньої освіти – 1 000 000 гривень;
• спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 200 000 гривень;

• поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Богданівецького ЗДО “Вербиченька” – 410 000 гривень;
• монтаж протипожежної сигналізації в приміщенні Богданівецького ЗДО “Вербиченька” – 22 000 гривень.

На проведення капітальних видатків у 2023 році в закладах освіти по бюджету розвитку виділено 45 819 402 грн, а саме:

1. Ремонтні роботи по перехідних об’єктах в сумі 6 408 102 гривень:

• капітальний ремонт приміщення НВК № 10 м. Хмельницького (приміщення тиру) – 800 000 гривень;
• капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 в м. Хмельницькому під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 064 862 гривень;
• реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (коригування) – 1 330 068 гривень;
• капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи I-III ступенів (в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації) – 500 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: суспільно-побутовий блок, блок теоретичних занять та корпус майстерень ВПУ № 4 м. Хмельницького (коригування) – 101 468 гривень;
• реконструкція кабінетів приміщення майстерень “Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг” (коригування) – 1 611 703 гривень;

2. Ремонтні роботи по нових об’єктах – 15 627 000 гривень:

• будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13, СЗОШ № 19, Шаровечківська ЗОШ (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)” – 6 000 000 гривень;
• будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) ХЗДО № 23, ХЗДО № 15, ХЗДО № 18, ХЗДО № 30 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 4 000 000 гривень;
• виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку, який знаходиться в аварійному стані Богданівецького ЗДО “Вербиченька” – 80 000 гривень;
• капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об’єкті Богдановецька гімназія (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 450 000 гривень;
• капітальний ремонт харчоблоку, який знаходиться в аварійному стані Гімназії № 1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;
• реконструкція даху над частиною приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 (в тому числі виготовлення проєктно кошторисної документації) – 200 000 гривень;
• капітальний ремонт даху МНВК (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 500 000 гривень;
• нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання ДНЗ “Хмельницький центр ПТО сфери послуг” (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 597 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ЗОШ № 14 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень СЗОШ № 27 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень НВО № 28 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Давидковецької ЗОШ (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;
• капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Масівецької гімназії (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300 000 гривень.

3. На капітальне придбання – 23 784 300 гривень:

– обладнання для профільних кабінетів закладів загальної середньої освіти – 3 000 000 гривень;

– Smartbord-ів для закладів загальної середньої освіти – 1 000 000 гривень;

– комплектів навчального обладнання та засобів для кабінету з предмета «Захист України», масогабаритні макети автомату на заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 3 770 000 гривень;

– обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) в сумі 2 065 000 грн, в т. ч.:

• закладам дошкільної освіти – 800 000 гривень;
• закладам загальної середньої освіти – 1 200 000 гривень;
• спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 65 000 гривень;

– комп’ютерного обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 800 000 гривень;

– реабілітаційного та комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення ХІРЦ № 1 – 219 300 гривень;

– обладнання для господарської діяльності (контейнери для побутових відходів) Спортивний ліцей – 50 000 гривень;

– джерел резервного живлення (генераторів) в сумі 12 780 000 грн, в т. ч.:

• закладам дошкільної освіти – 4 500 000 гривень;
• закладам загальної середньої освіти – 7 740 000 гривень;
• спеціальним закладам загальної середньої освіти – 360 000 гривень;
• спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 180 000 гривень.